Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7875 |
Data de lançamento: |
29/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATAL 21 |
250,04 |
250,04 |
| 1.00 |
ARAME MIG AÇO 1MM |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
OXIGÊNIO - G |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
BOCAL PARA TOCHA MIG |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
BICOS - CONTATO
Finalidade: OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2022 |
ATAL 21 ARAME MIG AÇO 1MM OXIGÊNIO - G BOCAL PARA TOCHA MIG BICOS - CONTATO
Finalidade: OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. |
990,04 |
|
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| 07/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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990,04 |
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| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7875/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Oxival Comercio de Gas Ltda - 26118 |
|
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990,04 |
| TOTAL |
990,04 |
990,04 |
990,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
