Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7899 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Gêneros Alimentícios
Finalidade: COMEMORAÇÃO AO DIA DO SECRETÁRIO |
189,50 |
189,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
Gêneros Alimentícios
Finalidade: COMEMORAÇÃO AO DIA DO SECRETÁRIO |
189,50 |
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| 06/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
ISMAEL TERHORST |
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188,50 |
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| 06/10/2022 |
empenho com valor a maior. |
-1,00 |
|
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| 14/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7899/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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188,50 |
| TOTAL |
188,50 |
188,50 |
188,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
