Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7906 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Conserto, montagem de módulo de caixa multifuncional para sonorização e divulgação. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
CONSERTO
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Conserto, montagem de módulo de caixa multifuncional para sonorização e divulgação. |
150,00 |
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| 19/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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150,00 |
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| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7906/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Jariston dos Santos Ltda - 924 |
|
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
