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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	791	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022	0,00	192,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022	192,46
01/02/2022	Valor referente a férias e rescisões de fevereiro de 2022.		192,46
01/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Transporte Escolar 30% FUNDEB			14,43
03/02/2022	Pagamento de Empenho 791/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,03
TOTAL		192,46	192,46	192,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	01/02/2022	14,43		Lançada
TOTAL		14,43

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