Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC e Férias em 03.10.2022 |
13.217,73 |
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| 03/10/2022 |
Valor referente a férias e folha complementar de outubro de 2022. |
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13.217,73 |
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| 03/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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20,00 |
| 03/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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723,61 |
| 03/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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746,00 |
| 03/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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987,06 |
| 04/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7923/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.741,06 |
| TOTAL |
13.217,73 |
13.217,73 |
13.217,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
