Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7939 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incremento Temporário Portaria n° 751/2022 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TECIDO TRICOLINE PREMIUM |
29,90 |
299,00 |
| 19.70 |
Fita |
0,50 |
9,85 |
| 70.00 |
TRANCELIM
Finalidade: MATERIAIS P/ OFICINAS DA CMAEE. |
2,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
TECIDO TRICOLINE PREMIUM Fita TRANCELIM
Finalidade: MATERIAIS P/ OFICINAS DA CMAEE. |
448,85 |
|
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| 07/10/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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448,85 |
|
| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7939/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Lucileia Weber Antonello - 22163 |
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448,85 |
| TOTAL |
448,85 |
448,85 |
448,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
