Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7957 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BANDEIJAS ACRIL 2MM 30X22CM
Finalidade: MIMOS PARA AUTORIDADES.
Governador, Assembléia Legislativa do Estado e Famurs. |
76,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
BANDEIJAS ACRIL 2MM 30X22CM
Finalidade: MIMOS PARA AUTORIDADES.
Governador, Assembléia Legislativa do Estado e Famurs. |
228,00 |
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| 07/10/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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228,00 |
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| 14/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7957/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Liduks Ades e Selantes Ltda - 25537 |
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228,00 |
| TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
