Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7976 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFIL TINTA EPSON |
85,00 |
170,00 |
| 1.00 |
Toner - RICOH SP 3510 |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
ESTABILIZADOR - 300 VA BIVOT
Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA
Recurso informatiza. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
REFIL TINTA EPSON Toner - RICOH SP 3510 ESTABILIZADOR - 300 VA BIVOT
Finalidade: MATERIAL DE INFORMÁTICA
Recurso informatiza. |
500,00 |
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| 07/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
500,00 |
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| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7976/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Rodrigo Rubert Rubin Ltda - 23788 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
