Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIALDE METAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7995
Data de lançamento:
04/10/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA - 3/4 2 AT COM CONEXÕES
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, BOB CAT 117.
266,00
266,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
MANGUEIRA - 3/4 2 AT COM CONEXÕES
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, BOB CAT 117.
266,00
21/12/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
266,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7995/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
MULTIMACO COMERCIALDE METAIS E MANGUEIRAS LTDA - 29154
266,00
TOTAL
266,00
266,00
266,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
