Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7998 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3190.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESENGRAXANTE |
109,00 |
109,00 |
| 1.00 |
ESFREGÃO COM ESPUMA |
54,90 |
54,90 |
| 1.00 |
MEKACIL EC 50L
Finalidade: ATENDER A DEMANDA
DANFE 17434/2021 |
129,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
DESENGRAXANTE ESFREGÃO COM ESPUMA MEKACIL EC 50L
Finalidade: ATENDER A DEMANDA
DANFE 17434/2021 |
292,90 |
|
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| 06/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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292,90 |
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| 06/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7998/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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292,90 |
| TOTAL |
292,90 |
292,90 |
292,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
