Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MIRELLE COMERCIO DE PRESENTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8018 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Rabicó |
1,00 |
1,00 |
| 3.00 |
BRINCO |
14,99 |
44,97 |
| 3.00 |
BRINCO
Para evento das soberanas do munciípio. |
19,99 |
59,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
Rabicó BRINCO BRINCO
Para evento das soberanas do munciípio. |
105,94 |
|
|
| 07/10/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
105,94 |
|
| 10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8018/2022 - REF. OUTUBRO/2022
MIRELLE COMERCIO DE PRESENTES LTDA - 29157 |
|
|
105,94 |
| TOTAL |
105,94 |
105,94 |
105,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
