Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8019 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 310.00 |
PÃO
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJETOS MUNICIPAIS DO DEPORTO, INICIAÇÃO DESPORTIVA. |
0,65 |
201,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
PÃO
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJETOS MUNICIPAIS DO DEPORTO, INICIAÇÃO DESPORTIVA. |
201,50 |
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| 13/10/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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201,50 |
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| 14/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8019/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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201,50 |
| TOTAL |
201,50 |
201,50 |
201,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
