Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME |
Número do empenho: | 8020 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Transporte Escolar - Estadual |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2994.45 | Linha de transporte escolar, com SAÍDA: de Fortaleza dos Valos/RS-510/Portão/São Juvenal/Linha Roesler/Marcelo Rubin/Ildo Rossato/Graja Boa Terra//Portão/Nelson Meinen/Librelotto/Sterlick/João Otávio Mendes/ Olegário da Rosa/EMEF João Soares de Barros/Fortaleza dos Valos. com ônibus mínimo 25 (vinte e cinco) lugares sentados, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) letivos com uma quilometragem diária, 125 KM (cento e vinte e cinco quilômetros). Finalidade: | 5,17 | 15.481,31 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/10/2022 | Linha de transporte escolar, com SAÍDA: de Fortaleza dos Valos/RS-510/Portão/São Juvenal/Linha Roesler/Marcelo Rubin/Ildo Rossato/Graja Boa Terra//Portão/Nelson Meinen/Librelotto/Sterlick/João Otávio Mendes/ Olegário da Rosa/EMEF João Soares de Barros/Fortaleza dos Valos. com ônibus mínimo 25 (vinte e cinco) lugares sentados, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) letivos com uma quilometragem diária, 125 KM (cento e vinte e cinco quilômetros). Finalidade: LINHA TERCEIRADA LOCALIDADES DO PORTÃO, COLONINHA SÃO JOÃO, SÃO JUVENAL, LINHA ROESLER, MARCELO RUBIN, ILDO ROSSATTO E GRANJA BOA TERRA | 15.481,31 | ||
07/10/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 15.481,31 | ||
11/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8020/2022 - REF. OUTUBRO/2022 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 | 15.481,31 | ||
TOTAL | 15.481,31 | 15.481,31 | 15.481,31 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |