Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: M. ROCHA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8030 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIXEIRA |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
POTE - CONJUNTO |
15,00 |
30,00 |
| 9.00 |
COQUETELEIRA
Finalidade: MATERIAL COPA E COZINHA E PRESENTES PARA O DIA DO SECRETÁRIO |
20,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
LIXEIRA POTE - CONJUNTO COQUETELEIRA
Finalidade: MATERIAL COPA E COZINHA E PRESENTES PARA O DIA DO SECRETÁRIO |
230,00 |
|
|
| 07/10/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
230,00 |
|
| 10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8030/2022 - REF. OUTUBRO/2022
M. ROCHA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 29156 |
|
|
230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
