Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MABELI FERNANDES DAS CHAGAS TAETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8040 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente uma diária com pernoite (R$398,99) a Porto Alegre, no dia 10/10/2022, para 1º encontro estadual do programa Te Acolhe. |
398,99 |
398,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
Valor referente uma diária com pernoite (R$398,99) a Porto Alegre, no dia 10/10/2022, para 1º encontro estadual do programa Te Acolhe. |
398,99 |
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| 07/10/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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398,99 |
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| 17/10/2022 |
Estorno cfe requerimento |
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-398,99 |
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| 17/10/2022 |
Estorno cfe requerimento |
-398,99 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
