Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: M. ROCHA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8049 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bandeja acrílica |
20,00 |
20,00 |
| 4.00 |
Bandeja acrílica
Finalidade: PRESENTES PARA O DIA DOS SECRETÁRIOS |
15,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
Bandeja acrílica Bandeja acrílica
Finalidade: PRESENTES PARA O DIA DOS SECRETÁRIOS |
80,00 |
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| 07/10/2022 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
80,00 |
|
| 10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8049/2022 - REF. OUTUBRO/2022
M. ROCHA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 29156 |
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|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
