Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
Valor referente a tarifas telefônicas do exercício de 2022. |
1.850,00 |
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| 10/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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408,70 |
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| 10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Claro SA - 28862 |
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408,70 |
| 03/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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667,87 |
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| 07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
Claro SA - 28862 |
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|
667,87 |
| 06/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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713,86 |
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| 07/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Claro SA - 28862 |
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|
713,86 |
| 21/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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2,96 |
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| 22/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Claro SA - 28862 |
|
|
2,96 |
| 28/12/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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56,61 |
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| 29/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Claro SA - 28862 |
|
|
56,61 |
| TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
