Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8068 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Copo plástico |
8,70 |
217,50 |
| 1.00 |
PÁ DE LIXO |
28,00 |
28,00 |
| 2.00 |
LUVA LATEX
Finalidade: MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PARQUE |
6,80 |
13,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
Copo plástico PÁ DE LIXO LUVA LATEX
Finalidade: MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PARQUE |
259,10 |
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| 17/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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259,10 |
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| 20/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8068/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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259,10 |
| TOTAL |
259,10 |
259,10 |
259,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
