Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8074 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUCHA |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
JOGO DE ESCOVA |
106,00 |
106,00 |
| 1.00 |
TRAVA - PORCA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
ARRUELA |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
AUTOMÁTICO |
364,00 |
364,00 |
| 1.00 |
JOGO DE ESCOVA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
MANCAL |
178,00 |
178,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
63,00 |
63,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
76,00 |
76,00 |
| 1.00 |
COMUTADOR IGINIÇÃO |
171,00 |
171,00 |
| 2.00 |
CORREIA |
91,00 |
182,00 |
| 1.00 |
VALVULA PNEUMÁTICA |
366,00 |
366,00 |
| 2.00 |
MANOMETRO - MEC OLEO |
264,00 |
528,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR LUZ FREIO |
218,00 |
218,00 |
| 2.00 |
LANTERNAS TETO |
66,00 |
132,00 |
| 1.00 |
CONVERSOR - DE 24V |
884,00 |
884,00 |
| 1.00 |
Termômetro |
336,00 |
336,00 |
| 1.00 |
CHICOTE - ELETRICO |
323,00 |
323,00 |
| 1.00 |
SINALEIRA - SUPORTE |
460,00 |
460,00 |
| 6.00 |
TERMINAL FIO |
1,00 |
6,00 |
| 1.00 |
SUPORTE - ALTERNADOR |
32,00 |
32,00 |
| 40.00 |
ABRAÇADEIRA |
0,50 |
20,00 |
| 1.50 |
ESPAGUETE - CORRUGADO |
2,00 |
3,00 |
| 3.00 |
ESPAGUETE CORRUGADO 7,5MM |
3,00 |
9,00 |
| 2.00 |
Lente |
71,00 |
142,00 |
| 1.00 |
CHICOTE - PARA RELE |
12,00 |
12,00 |
| 5.00 |
TERMINAL - DE FIO |
1,00 |
5,00 |
| 0.50 |
ESPAGUETE - CORRUGADO 25MM |
12,00 |
6,00 |
| 3.00 |
FIO - INSTALAÇÃO |
11,00 |
33,00 |
| 5.00 |
CABO - FLEXIVEL |
21,00 |
105,00 |
| 1.00 |
BARRA |
106,00 |
106,00 |
| 4.00 |
TERMINAL FIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, CAMINHÃO VOLVO 170. |
2,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
BUCHA JOGO DE ESCOVA TRAVA - PORCA ARRUELA AUTOMÁTICO JOGO DE ESCOVA MANCAL ROLAMENTO ROLAMENTO COMUTADOR IGINIÇÃO CORREIA VALVULA PNEUMÁTICA MANOMETRO - MEC OLEO INTERRUPTOR LUZ FREIO LANTERNAS TETO CONVERSOR - DE 24V Termômetro CHICOTE - ELETRICO SINALEIRA - SUPORTE TERMINAL FIO SUPORTE - ALTERNADOR ABRAÇADEIRA ESPAGUETE - CORRUGADO ESPAGUETE CORRUGADO 7,5MM Lente CHICOTE - PARA RELE TERMINAL - DE FIO ESPAGUETE - CORRUGADO 25MM FIO - INSTALAÇÃO CABO - FLEXIVEL BARRA TERMINAL FIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, CAMINHÃO VOLVO 170. |
4.922,00 |
|
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| 31/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
4.922,00 |
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| 17/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8074/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.922,00 |
| TOTAL |
4.922,00 |
4.922,00 |
4.922,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
