MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
FITA ISOLANTE
12,00
96,00
7.00
TERMINAL - DE FIO
1,00
7,00
2.00
CHICOTE - FEMEA
28,00
56,00
1.00
BOBINA - DE CAMPO
810,00
810,00
1.00
SOQUETE
10,00
10,00
1.00
RELÉ - PISCA
32,00
32,00
4.00
RELÉ AUXILIAR
21,00
84,00
1.00
SOQUETE
16,00
16,00
2.00
SOQUETE - SIMPLES
5,00
10,00
1.00
BOTÃO DE PARTIDA
27,00
27,00
1.00
CHAVE DE LUZ
93,00
93,00
2.00
Lampada - PAINEL LED 12 V
10,00
20,00
1.00
BOTAO TRAVA DO CAPO
26,00
26,00
3.00
TRIODO
7,00
21,00
2.00
FUSIVEL LAMINA 10AMP
1,00
2,00
3.00
Lampada - 10 W LED
16,00
48,00
1.00
VOLANTE
350,00
350,00
2.50
ESPAGUETE CORRUGADO 15,8MM
8,00
20,00
1.00
SOLDA - ESTANHO
70,00
70,00
1.00
CHAVE SETA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, CAÇAMBA 115.
259,50
259,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
FITA ISOLANTE TERMINAL - DE FIO CHICOTE - FEMEA BOBINA - DE CAMPO SOQUETE RELÉ - PISCA RELÉ AUXILIAR SOQUETE SOQUETE - SIMPLES BOTÃO DE PARTIDA CHAVE DE LUZ Lampada - PAINEL LED 12 V BOTAO TRAVA DO CAPO TRIODO FUSIVEL LAMINA 10AMP Lampada - 10 W LED VOLANTE ESPAGUETE CORRUGADO 15,8MM SOLDA - ESTANHO CHAVE SETA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, CAÇAMBA 115.
2.057,50
31/10/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
2.057,50
17/11/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8075/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.057,50
TOTAL
2.057,50
2.057,50
2.057,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
