Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: POLIDUR COM DE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8080 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALDE DE TINTA - CINZA SUB GRAY
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, VOLVO 171. |
215,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
BALDE DE TINTA - CINZA SUB GRAY
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, VOLVO 171. |
215,00 |
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| 17/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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215,00 |
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| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8080/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Polidur Com de Tintas Ltda - 24666 |
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215,00 |
| TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
