| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 8088 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 195/65 15 RADIAL Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA Veículo SPIN 146 Recurso NAAB | 527,00 | 2.108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | PNEU 195/65 15 RADIAL Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA Veículo SPIN 146 Recurso NAAB | 2.108,00 | ||
| 08/11/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 2.108,00 | ||
| 09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8088/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 27270 | 2.108,00 | ||
| TOTAL | 2.108,00 | 2.108,00 | 2.108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
