Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8088 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 195/65 15 RADIAL
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA
Veículo SPIN 146
Recurso NAAB |
527,00 |
2.108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
PNEU 195/65 15 RADIAL
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA
Veículo SPIN 146
Recurso NAAB |
2.108,00 |
|
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| 08/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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2.108,00 |
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| 09/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8088/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 27270 |
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2.108,00 |
| TOTAL |
2.108,00 |
2.108,00 |
2.108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
