Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8089 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.31 |
ÓLEO DIESEL |
7,71 |
1.544,39 |
| 1071.25 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
7,77 |
8.323,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
9.868,00 |
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| 11/11/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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9.868,00 |
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| 11/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8089/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.868,00 |
| TOTAL |
9.868,00 |
9.868,00 |
9.868,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
