Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8099 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Carrinho de bebê Galzerano Reversível para EMEI Vó Justina Rossatto Pró Infância. |
699,00 |
1.398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
Carrinho de bebê Galzerano Reversível para EMEI Vó Justina Rossatto Pró Infância. |
1.398,00 |
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| 19/10/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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1.398,00 |
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| 11/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8099/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Benoit Eletrodomesticos Ltda - 29062 |
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1.398,00 |
| TOTAL |
1.398,00 |
1.398,00 |
1.398,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
