Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8102 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLUNA DIREÇÃO |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1.00 |
BARRA CURTA DE DIREÇÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR,onibus 109. |
1.120,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
COLUNA DIREÇÃO BARRA CURTA DE DIREÇÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR,onibus 109. |
2.970,00 |
|
|
| 04/11/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
2.970,00 |
|
| 10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8102/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
Elithe Comercio de Veiculos Ltda - 25854 |
|
|
2.970,00 |
| TOTAL |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
