Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8108 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAFITE |
42,00 |
42,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 10X50 |
3,60 |
36,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 12X50M |
5,10 |
51,00 |
| 10.00 |
PORCA 12 MM |
1,80 |
18,00 |
| 10.00 |
PORCA 10 MM
Finalidade: MANUTENÇÃO PLANTADEIRA SFIL 67 |
1,10 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
GRAFITE PARAFUSO SEXTAVADO 10X50 PARAFUSO SEXTAVADO 12X50M PORCA 12 MM PORCA 10 MM
Finalidade: MANUTENÇÃO PLANTADEIRA SFIL 67 |
158,00 |
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| 17/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
|
158,00 |
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| 21/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8108/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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158,00 |
| TOTAL |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
