3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a SRE/serviço de rede especializada contrato DCR-169/2017-AA, EML/emolução de terminal, contrato DCR 169/2017.
Complemento ao empenho n.º 232/2022.
1.106,74
1.106,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2022
Valor referente a SRE/serviço de rede especializada contrato DCR-169/2017-AA, EML/emolução de terminal, contrato DCR 169/2017.
Complemento ao empenho n.º 232/2022.
1.106,74
11/10/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA
1.106,74
11/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8117/2022 - REF. OUTUBRO/2022
PROCERGS - 22369
1.106,74
TOTAL
1.106,74
1.106,74
1.106,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
