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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	813	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022	0,00	1.616,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões 01.02.2022	1.616,00
01/02/2022	Valor referente a férias e rescisões de fevereiro de 2022.		1.616,00
01/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar			77,02
01/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar			100,73
03/02/2022	Pagamento de Empenho 813/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.438,25
TOTAL		1.616,00	1.616,00	1.616,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	01/02/2022	77,02		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	01/02/2022	100,73		Lançada
TOTAL		177,75