Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8136 |
Data de lançamento: |
11/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLAS - massagem |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
Espelho |
239,99 |
239,99 |
| 1.00 |
Guarda chuva |
34,99 |
34,99 |
| 4.00 |
FELTRO |
5,99 |
23,96 |
| 2.00 |
Extensor bagageiro |
14,00 |
27,99 |
| 2.00 |
VASO JUNCO |
17,99 |
35,98 |
| 1.00 |
Folhagem - samambaia |
24,99 |
24,99 |
| 5.00 |
Folhagem - girassol com 7 galhos
Finalidade: MATERIAIS GRUPOS DO NAAB
Recuros NAAB. |
19,99 |
99,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2022 |
BOLAS - massagem Espelho Guarda chuva FELTRO Extensor bagageiro VASO JUNCO Folhagem - samambaia Folhagem - girassol com 7 galhos
Finalidade: MATERIAIS GRUPOS DO NAAB
Recuros NAAB. |
492,84 |
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| 20/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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492,84 |
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| 21/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8136/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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492,84 |
| TOTAL |
492,84 |
492,84 |
492,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
