Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8138 |
Data de lançamento: |
11/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
CABO FLEXIVEL 6,0MM |
9,90 |
594,00 |
| 60.00 |
CABO FLEXIVEL 2,5MM |
3,69 |
221,40 |
| 12.00 |
Lampada de Led - alto fator 20 watts
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, UBS CENTRO.
Recurso PIES |
54,90 |
658,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2022 |
CABO FLEXIVEL 6,0MM CABO FLEXIVEL 2,5MM Lampada de Led - alto fator 20 watts
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, UBS CENTRO.
Recurso PIES |
1.474,20 |
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| 20/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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1.320,28 |
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| 20/10/2022 |
EMPENHO COM VALOR A MAIOR |
-153,92 |
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| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8138/2022 - REF. OUTUBRO/2022
MARIA ALVARES RAMOS - 1331 |
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1.320,28 |
| TOTAL |
1.320,28 |
1.320,28 |
1.320,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
