Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8140 |
Data de lançamento: |
11/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço - gráfico
Finalidade: SERVIÇOS GRÁFICOS- IMPRESSÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UBS MORADA DO SOL
Recurso Rede bem cuidar. |
96,80 |
96,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2022 |
Serviço - gráfico
Finalidade: SERVIÇOS GRÁFICOS- IMPRESSÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UBS MORADA DO SOL
Recurso Rede bem cuidar. |
96,80 |
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| 19/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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96,80 |
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| 20/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8140/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Airton Jose Krammes - 20147 |
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|
96,80 |
| TOTAL |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
