Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8142 |
Data de lançamento: |
11/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
ENVELOPE 22,5 X 16 (MÉDIO) |
0,80 |
24,00 |
| 100.00 |
Embalagem - transparente |
0,15 |
15,00 |
| 2.00 |
CALCULADORA |
19,99 |
39,98 |
| 200.00 |
Embalagem |
0,30 |
60,00 |
| 4.00 |
BLOCO DE NOTAS ADESIVAS |
10,24 |
40,96 |
| 52.00 |
Embalagem |
0,25 |
13,00 |
| 1.00 |
CORRETIVO LÍQUIDO |
2,75 |
2,75 |
| 2.00 |
PINCEL MARCADOR PERMANENTE |
5,75 |
11,50 |
| 1.00 |
PINCEL MARCADOR PERMANENTE - de tecido |
6,99 |
6,99 |
| 1.00 |
CANETA MARCA TEXTO |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
BLOCO RECADO AUTO ADESIVO |
2,50 |
2,50 |
| 4.00 |
ENVELOPE SACO OURO C/ TIMBRE
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso inc 4500. |
1,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2022 |
ENVELOPE 22,5 X 16 (MÉDIO) Embalagem - transparente CALCULADORA Embalagem BLOCO DE NOTAS ADESIVAS Embalagem CORRETIVO LÍQUIDO PINCEL MARCADOR PERMANENTE PINCEL MARCADOR PERMANENTE - de tecido CANETA MARCA TEXTO BLOCO RECADO AUTO ADESIVO ENVELOPE SACO OURO C/ TIMBRE
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso inc 4500. |
225,18 |
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| 20/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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225,18 |
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| 21/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8142/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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225,18 |
| TOTAL |
225,18 |
225,18 |
225,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
