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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8154 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Atenção Básica - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6000.00 - Fralda descartável geriátrica, com as seguintes especificações: -Tamanho GG adulto (circunferência da cintura: 140 cm a 160 cm); -Camada interna: de não tecido de fibras de polipropileno, com aloe vera; -Camada externa: de polietileno; -Com fibras de celulose; -Polímeros superabsorventes; -Barreiras protetoras de fibra de polipropileno; -Fios de elastano; -Adesivos termoplásticos e fitas adesivas para adesão; -Embalagem individual. Finalidade: FRALDAS P/ PACIENTE COM CID CADASTRADOS NO SIST 1,45 8.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 - Fralda descartável geriátrica, com as seguintes especificações: -Tamanho GG adulto (circunferência da cintura: 140 cm a 160 cm); -Camada interna: de não tecido de fibras de polipropileno, com aloe vera; -Camada externa: de polietileno; -Com fibras de celulose; -Polímeros superabsorventes; -Barreiras protetoras de fibra de polipropileno; -Fios de elastano; -Adesivos termoplásticos e fitas adesivas para adesão; -Embalagem individual. Finalidade: FRALDAS P/ PACIENTE COM CID CADASTRADOS NO SISTEMA 8.700,00
25/10/2022 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 8.700,00
26/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8154/2022 - REF. OUTUBRO/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392 8.700,00
TOTAL 8.700,00 8.700,00 8.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.