| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8166 | Data de lançamento: | 13/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Recapagem a frio de pneu modelo 275/80 R 22.5 misto Finalidade: SERVIÇO DE RECAPAGEM- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, onibus 12. | 780,00 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | Recapagem a frio de pneu modelo 275/80 R 22.5 misto Finalidade: SERVIÇO DE RECAPAGEM- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, onibus 12. | 1.560,00 | ||
| 19/10/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 1.560,00 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8166/2022 - REF. OUTUBRO/2022 BORILLI PNEUS LTDA - 28766 | 1.485,12 | ||
| 07/11/2022 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8166/2022 | 74,88 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 07/11/2022 | 74,88 | 9994/2022 | Lançada |
| TOTAL | 74,88 |
