Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LAPPANN NORONHA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8170 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Finalidade: DOAÇÃO |
80,63 |
645,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2022 |
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Finalidade: DOAÇÃO |
645,00 |
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| 19/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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645,00 |
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| 26/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8170/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Lappann Noronha & Cia LTDA - 1488 |
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645,00 |
| TOTAL |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
