Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8173 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CRUZETA - 5.273XS SPICER
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, onibus 34. |
144,50 |
289,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2022 |
CRUZETA - 5.273XS SPICER
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, onibus 34. |
289,00 |
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| 20/10/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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289,00 |
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| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8173/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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289,00 |
| TOTAL |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
