Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8191 |
Data de lançamento: |
14/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a duas diárias (R$ 2.346,10) a Foz do Iguaçu - PR, para deslocamento da Prefeita e Vice-Prefeito no Simpósio da AGCONP. |
2.346,10 |
2.346,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2022 |
Valor referente a duas diárias (R$ 2.346,10) a Foz do Iguaçu - PR, para deslocamento da Prefeita e Vice-Prefeito no Simpósio da AGCONP. |
2.346,10 |
|
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| 14/10/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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2.346,10 |
|
| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8191/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Juarez Pacheco - 476 |
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2.346,10 |
| TOTAL |
2.346,10 |
2.346,10 |
2.346,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
