Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 17.10.2022 |
4.899,48 |
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| 17/10/2022 |
Valor referente folha de férias e rescisão de contrato. |
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4.899,48 |
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| 17/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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20,00 |
| 17/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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176,37 |
| 17/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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182,57 |
| 17/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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304,64 |
| 17/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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315,34 |
| 17/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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315,37 |
| 17/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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331,99 |
| 18/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8200/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 |
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3.253,20 |
| TOTAL |
4.899,48 |
4.899,48 |
4.899,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
