MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisão em 17.10.2022
0,00
1.252,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisão em 17.10.2022
1.252,87
17/10/2022
Valor referente folha de férias e rescisão de contrato.
1.252,87
17/10/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB
20,00
17/10/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB
105,86
18/10/2022
Pagamento de Empenho 8206/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.127,01
TOTAL
1.252,87
1.252,87
1.252,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
