Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8216 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PORCA DUPLA - 18MM |
10,10 |
40,40 |
| 2.00 |
GRAMPO DE MOLAS - 18X72X220 |
34,80 |
69,60 |
| 2.00 |
ARRUELA LISA 1/2 |
1,10 |
2,20 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 12X120MA - 8.8 |
10,60 |
10,60 |
| 2.00 |
PORCA 12 MM
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA - TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 110 E 109. |
1,80 |
3,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
PORCA DUPLA - 18MM GRAMPO DE MOLAS - 18X72X220 ARRUELA LISA 1/2 PARAFUSO SEXTAVADO 12X120MA - 8.8 PORCA 12 MM
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA - TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 110 E 109. |
126,40 |
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| 20/10/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
126,40 |
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| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8216/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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126,40 |
| TOTAL |
126,40 |
126,40 |
126,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
