Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8217 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Queijo Mussarela |
10,12 |
60,72 |
| 5.00 |
Requeijão |
8,67 |
43,35 |
| 2.00 |
ERVILHA - 300G |
7,68 |
15,36 |
| 5.00 |
SAGU CBS 400G |
8,22 |
41,10 |
| 2.00 |
CITRAL PESSEGO FATIAS 800GR |
11,63 |
23,26 |
| 1.00 |
EXTRATO DE TOMATE 850GR |
12,77 |
12,77 |
| 3.00 |
FUGINI MILHO VERDE 170G |
4,33 |
12,99 |
| 1.00 |
PARONA TEMPERO MISTO |
4,76 |
4,76 |
| 0.15 |
alho - KG |
34,95 |
5,24 |
| 2.00 |
ABACAXI |
9,98 |
19,96 |
| 3.00 |
Ovos de granja embalado Dúzia |
9,89 |
29,67 |
| 3.00 |
CREME DE LEITE |
3,24 |
9,72 |
| 3.00 |
MISTURA LACTEA 395GR |
4,11 |
12,33 |
| 1.00 |
MAIZENA AMIDO DE MILHO 500GR
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES. |
11,11 |
11,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
Queijo Mussarela Requeijão ERVILHA - 300G SAGU CBS 400G CITRAL PESSEGO FATIAS 800GR EXTRATO DE TOMATE 850GR FUGINI MILHO VERDE 170G PARONA TEMPERO MISTO alho - KG ABACAXI Ovos de granja embalado Dúzia CREME DE LEITE MISTURA LACTEA 395GR MAIZENA AMIDO DE MILHO 500GR
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES. |
302,34 |
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| 09/11/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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302,34 |
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| 10/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8217/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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302,34 |
| TOTAL |
302,34 |
302,34 |
302,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
