Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 33 (TRINTE E TRÊS) ESTAÇÕES DE TATAMENTO LÍQUIDO DE ÁGUA EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914 DO MS E PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO MS DE 03/10/2017, COMPREENDENDO: 1) Fornecimento dos insumos (CLORO: Hipoclorito de Sódio (líquido incolor de odor característico): concentração 12%, nº de risco 85, nº da ONU: 1791, classe ou subclasse de riso: 8.0) em quantidades suficientes para desinfecção da água necessárias para o tratamento, nos 33 (trinta e três) sistemas, pelo período 12 (doze) meses. 2) Efetuar a limpeza, desinfecção e higienização dos reservatórios centrais anualmente conforme legislação ( Portaria nº 1237, de 28 de novembro de 2014) profissional com capacitação pela NR 33, e NR 35., bem como fornecer os certificados dos serviços. 3) Visita técnica mensal por profissional habilitado da empresa para o monitoramento dos sistemas de tratamento de água, realizando leitura de cloro residual, manutenção de equipamento, reposição do produto químico, com disponibilidade para atendimento aos pontos de consumo caso necessário, com manutenção dos equipamentos e insumos sempre que necessário. 4) Fornecimento de reagentes e tabelas para verificação de cloro residual diário. 5) Fornecimento de relatórios técnicos mensais de controle padrão SISÁGUA. 6) Fornecimento e recolhimento de frascos para coleta mensal de amostras de água e encaminhamento ao laboratório de análises conforme Portaria nº 2914 do MS. 7) Acompanhamento por profissional habilitado registrado junto ao CRQ (Conselho Regional de Química). 8) Realização de uma análise microbiológica (coliformes totais, fecais Escherichia Coli) por poço por mês. 9) Realização de uma análise físico-química (cor, turbidez, pH e cloro) por poço mensalmente. 10) Descrição mínima dos equipamentos: Deverão ter proteção contra as intempéries, cadeado de proteção, ancorados em base de concre
Finalida |
8.469,76 |
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| 03/11/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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410,86 |
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| 10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8220/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
Artibras Saneamento e Engenharia Eireli - 27961 |
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410,86 |
| 06/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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4.490,90 |
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| 09/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8220/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Artibras Saneamento e Engenharia Eireli - 27961 |
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4.333,72 |
| 09/12/2022 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8220/2022 |
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67,36 |
| 09/12/2022 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8220/2022 |
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89,82 |
| 26/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 4054; |
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3.568,00 |
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| 29/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8220/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Artibras Saneamento e Engenharia Eireli - 27961 |
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3.437,73 |
| 29/12/2022 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8220/2022 |
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74,44 |
| 29/12/2022 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8220/2022 |
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55,83 |
| TOTAL |
8.469,76 |
8.469,76 |
8.469,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
