Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8223 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
FITA ADESIVA |
10,80 |
27,00 |
| 1.00 |
COLA CASCOLA EXTRA 30GR |
11,90 |
11,90 |
| 1.00 |
LIMA MOTOSSERA |
9,95 |
9,95 |
| 1.00 |
LIMA MOTOSSERA - CHATA 8" |
21,20 |
21,20 |
| 20.00 |
ARRUELA - CHAPEADOR |
0,75 |
15,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO |
0,60 |
12,00 |
| 20.00 |
PORCA - SEXT 3/16 |
0,10 |
2,00 |
| 20.00 |
ARRUELA - LISA 3/16 |
0,12 |
2,40 |
| 20.00 |
PORCA - SEXT 6MM |
0,45 |
9,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO - SEXT 8.8 |
0,84 |
16,80 |
| 20.00 |
PORCA - 8MM |
0,90 |
18,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO - 8,8 |
2,10 |
42,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO |
0,65 |
13,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO |
0,79 |
15,80 |
| 20.00 |
PORCA - SEXT 1/4 |
0,23 |
4,60 |
| 20.00 |
ARRUELA - LISA |
0,18 |
3,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
FITA ADESIVA COLA CASCOLA EXTRA 30GR LIMA MOTOSSERA LIMA MOTOSSERA - CHATA 8" ARRUELA - CHAPEADOR PARAFUSO PORCA - SEXT 3/16 ARRUELA - LISA 3/16 PORCA - SEXT 6MM PARAFUSO - SEXT 8.8 PORCA - 8MM PARAFUSO - 8,8 PARAFUSO PARAFUSO PORCA - SEXT 1/4 ARRUELA - LISA |
224,25 |
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| 15/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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224,25 |
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| 27/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8223/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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224,25 |
| TOTAL |
224,25 |
224,25 |
224,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
