Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8230 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PARAFUSO - SEXT 8.8 |
1,85 |
37,00 |
| 1.00 |
PREGO 18X30 |
13,80 |
13,80 |
| 10.00 |
CORDA |
4,40 |
44,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO - 8,8 |
0,95 |
19,00 |
| 10.00 |
REBITES |
0,16 |
1,60 |
| 1.00 |
BROCA ACO 4 MM |
9,90 |
9,90 |
| 20.00 |
CORDA |
2,55 |
51,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO - SEXT 8.8 |
0,95 |
9,50 |
| 1.00 |
ARCO DA SERRA |
62,90 |
62,90 |
| 1.00 |
CADEADO |
26,50 |
26,50 |
| 2.00 |
BROCA - 4.5mm |
11,40 |
22,80 |
| 1.00 |
LUVA PVC |
18,80 |
18,80 |
| 2.00 |
canivete |
36,95 |
73,90 |
| 2.00 |
BROCA |
12,30 |
24,60 |
| 20.00 |
PARAFUSO |
0,42 |
8,40 |
| 60.00 |
BUCHA |
0,30 |
18,00 |
| 20.00 |
BUCHA NYLON |
0,25 |
5,00 |
| 86.00 |
REBITE ALUMINIO |
0,23 |
19,78 |
| 3.00 |
Dobradiça |
6,60 |
19,80 |
| 2.00 |
PORTA CADEADO
Finalidade: MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO |
10,70 |
21,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
PARAFUSO - SEXT 8.8 PREGO 18X30 CORDA PARAFUSO - 8,8 REBITES BROCA ACO 4 MM CORDA PARAFUSO - SEXT 8.8 ARCO DA SERRA CADEADO BROCA - 4.5mm LUVA PVC canivete BROCA PARAFUSO BUCHA BUCHA NYLON REBITE ALUMINIO Dobradiça PORTA CADEADO
Finalidade: MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO |
507,68 |
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| 15/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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507,68 |
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| 27/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8230/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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507,68 |
| TOTAL |
507,68 |
507,68 |
507,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
