Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8238 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO RCA |
40,00 |
40,00 |
| 8.00 |
Terminal - modulo |
0,50 |
4,00 |
| 6.00 |
CABO - alto falante
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, UBS MORADA DO SOL.
Recurso inc 4500. |
4,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
CABO RCA Terminal - modulo CABO - alto falante
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, UBS MORADA DO SOL.
Recurso inc 4500. |
68,00 |
|
|
| 24/10/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
68,00 |
|
| 25/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8238/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Jariston dos Santos Ltda - 924 |
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|
68,00 |
| TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
