3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Atenção Básica - Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONJUNTO DE EMBREAGEM - viscosa
1.480,00
1.480,00
2.00
JUNTA - metalica do trocador de calor
146,89
293,78
1.00
Material - de limpeza
3,00
3,00
1.00
CONDUTOR - de distribuição de ar
1.753,25
1.753,25
1.00
JUNTA - metalica do coletor de escape
139,65
139,65
1.00
JUNTA
113,73
113,73
1.00
JUNTA
127,19
127,19
2.00
PORCA 10 MM
3,00
6,00
1.00
Bocal de escoamento
687,59
687,59
1.00
JUNTA COLETOR
95,40
95,40
1.00
Bocal de escoamento
222,76
222,76
1.00
JUNTA COLETOR - de admissão
139,45
139,45
1.00
Abraçadeira - 17x22MM
9,00
9,00
2.00
Cola parabrisa
85,00
170,00
1.00
VIDRO DA PORTA
579,31
579,31
2.00
ADITIVO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, VAN 152.
Recurso NAAB
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
CONJUNTO DE EMBREAGEM - viscosa JUNTA - metalica do trocador de calor Material - de limpeza CONDUTOR - de distribuição de ar JUNTA - metalica do coletor de escape JUNTA JUNTA PORCA 10 MM Bocal de escoamento JUNTA COLETOR Bocal de escoamento JUNTA COLETOR - de admissão Abraçadeira - 17x22MM Cola parabrisa VIDRO DA PORTA ADITIVO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, VAN 152.
Recurso NAAB
5.860,11
24/10/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
5.860,11
25/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8242/2022 - REF. OUTUBRO/2022
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401
5.860,11
TOTAL
5.860,11
5.860,11
5.860,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
