Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8265 |
Data de lançamento: |
18/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AÇUCAR CRISTAL COLOMBO 2KG |
5,25 |
5,25 |
| 3.00 |
CAFÉ - 3 CORAÇÕES SACHE
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DO DANZPARE. |
4,43 |
13,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2022 |
AÇUCAR CRISTAL COLOMBO 2KG CAFÉ - 3 CORAÇÕES SACHE
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DO DANZPARE. |
18,54 |
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| 20/10/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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18,54 |
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| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8265/2022 - REF. OUTUBRO/2022
Camila Fernandes das Chagas Camargo - 25335 |
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18,54 |
| TOTAL |
18,54 |
18,54 |
18,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
