| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTõES S.A. |
| Número do empenho: | 8274 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Gestão de benefício alimentação, na forma de cartão magnético de uso pessoal, exclusivo e intransferível, que serão utilizados pelos servidores públicos do Município, na aquisição de gêneros alimentícios "in natura", na rede de estabelecimentos comerciais credenciados. | 129.707,71 | 129.707,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | Gestão de benefício alimentação, na forma de cartão magnético de uso pessoal, exclusivo e intransferível, que serão utilizados pelos servidores públicos do Município, na aquisição de gêneros alimentícios "in natura", na rede de estabelecimentos comerciais credenciados. | 129.707,71 | ||
| 20/10/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 129.707,71 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8274/2022 - REF. OUTUBRO/2022 Banrisul Cartões S.A. - 1467 | 129.707,71 | ||
| TOTAL | 129.707,71 | 129.707,71 | 129.707,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
