| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8276 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREGO 12X12 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | PREGO 17X27 Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, CMAEE BEM ME QUER. | 18,90 | 18,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | PREGO 12X12 PREGO 17X27 Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, CMAEE BEM ME QUER. | 43,90 | ||
| 27/12/2022 | Despesas não efetivadas, estorno autorizado pela Prefeita. | -43,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
