Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8276 |
Data de lançamento: |
19/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREGO 12X12 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
PREGO 17X27
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, CMAEE BEM ME QUER. |
18,90 |
18,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2022 |
PREGO 12X12 PREGO 17X27
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, CMAEE BEM ME QUER. |
43,90 |
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| 27/12/2022 |
Despesas não efetivadas, estorno autorizado pela Prefeita. |
-43,90 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
