| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 8277 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) | 10,43 | 52,15 |
| 350.00 | BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM (quantidade mínima: 01) | 1,06 | 371,00 |
| 31.00 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (quantidade mínima: 01) | 2,75 | 85,25 |
| 30.00 | FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (quantidade mínima: 01) Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, cmaee bem me quer. | 22,90 | 687,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (quantidade mínima: 01) BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM (quantidade mínima: 01) CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (quantidade mínima: 01) FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (quantidade mínima: 01) Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, cmaee bem me quer. | 1.195,40 | ||
| 20/12/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 1.195,40 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8277/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 | 1.195,40 | ||
| TOTAL | 1.195,40 | 1.195,40 | 1.195,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
